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河北省特种设备焊接操作人员考试机构评审表(二):管理条件评审表

焊工考试网 2011年03月12日 来源:河北省质量技术监督局

 

河北省质量技术监督局

特种设备焊接操作人员考试机构评审表(二)

(管理条件评审表)

 

单 位 名 称:                               
考 试 范 围:                               
考试机构编号:                              

 

评审日期:2011 年  月  日


评审组成员名单

姓名

职务(职称)

评审项目

工作单位

签 名

组长

 

 

 

 

 

组员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


管理条件核查表

评审 要素

评审内容

评审要求

评审方法

评审结果

存在问题及简要说明

1



1.1质量方针和目标

(1)形成正式文件,应经法定代表人批准。
(2)体现对质量持续改进的承诺。
(3)质量目标应进行量化和定期考核。

审阅质量保证体系文件、与有关人员交流、座谈

□符合
□不符合
□基本符合

 

1.2质量保证体系组织

应建立具有独立行使管理职责的质量保证体系组织,并且有效实施质量控制活动。

审阅质量保证体系文件、与有关人员交流、座谈

□符合
□不符合
□基本符合

 

1.3责任人员的职责、权限

(1)规定法定代表人对焊工考试质量负责。
(2)正式任命焊工考试机构主任(或副主任)、技术负责人和焊接操作技能教师。明确规定各责任人员的职责、权限。

审阅质量保证体系文件、与有关人员交流、座谈

□符合
□不符合
□基本符合

 

2







2.1质量保证手册

质量管理基本要素齐全、文件结构层次和相互关系应符合相关要求。

审阅质量手册及相关资料

□符合
□不符合
□基本符合

 

2.2程序文件

应与质量方针一致,应满足质量保证手册基本要素的要求,并且符合单位实际情况和受理的许可项目要求,具有可操作性。

审阅质量手册及程序文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

2.3作业文件和质量记录

(1)作业文件和记录应符合许可项目特性,满足质量保证体系实施过程的控制需要。
(2)文件、记录的格式及其包括的项目、内容应规范标准。

审阅质量保证体系文件,抽查技术文件、作业文件及记录

□符合
□不符合
□基本符合

 

3






3.1文件和记录控制程序文件

应规定文件和记录控制的范围、程序、内容及控制、流转等要求。

审阅程序文件及相关文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

3.2文件和记录的控制

(1)受控文件和记录的有效性及其流转、使用、管理应符合相关要求;外来文件应齐全、有效。
(2)具有焊工考试台帐,且与焊工档案资料相对应,每个焊工应单独建档,档案资料内容(包括焊工报名资料和考试资料)齐全,保存年限至少4年。

现场核查文件使用情况、抽查文件控制记录、抽查焊工档案

□符合
□不符合
□基本符合

 

3.3法规、安全技术规范、标准的完整性与有效性

单位所持有的相关法规、安全技术规范、标准应齐全,且为有效版本。

审阅相关法规、规范、标准目录

□符合
□不符合
□基本符合

 

4



4.1材料、焊接材料控制程序文件

程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。

审阅程序文件及相关文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

4.2材料控制

(1) 应建立材料管理台帐
(2) 材料应有材料质量证明书,具有可追溯性
(3) 具有材料发放、回收记录
(4) 焊接材料具有烘干记录

巡查原材料库、焊接材料库、试件库和试件加工现场,抽查相关记录

□符合
□不符合
□基本符合

 

5





5.1焊接工艺控制程序文件

程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。

审阅程序文件及相关文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

5.2 焊接工艺评定及焊接工艺指导书

(1)评定的项目、数量、方法、程序、检验检测、试样保管及焊接工艺评定报告的编制、审核、批准符合规定,焊接工艺评定的项目覆盖焊工考试所需要的焊接工艺;
(2)焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改符合相关规定。

审查焊接工艺评定报告、焊接工艺文件及试样

□符合
□不符合
□基本符合

 

6





6.1焊接考试控制程序文件

程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。包括考试的组织和过程控制、考场纪律、监考考评人员守则、保密制度、应急预案等。

审阅程序文件及相关文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

6.2考试报名和资格审查

(1)报名参加考试的焊工,向考试机构提交资料应齐全,考试申请表项目填写齐全,并经用人单位(培训机构)签署意见。
(2)考试机构应当在收到报名资料15个工作日内完成审查

抽查焊工报名、资格审查资料

□符合
□不符合
□基本符合

 

6.3考试计划

考试机构在考试30日前公布焊工基本知识考试和焊接操作技能考试项目、时间和地点,并且通知申请人和考试机构所在地的质监部门。

审阅焊工考试计划

□符合
□不符合
□基本符合

 

6





6.4考试的组织和考场纪律

(1)考试的组织、焊工考试的程序、试卷保密等符合细则的要求。
(2)考场纪律应公布。
(3)考试的相关记录,填写和签署齐全。

巡视现场、抽查焊工的相关记录

□符合
□不符合
□基本符合

 

6.5焊工基本知识考试

(1)基本知识考试题库内容齐全,有足够的题量。
(2)题库的采用符合有关部门的规定。
(3)基本知识考试试卷、组卷符合要求。

审阅基本知识考试题库,抽查基本知识考试试卷

□符合
□不符合
□基本符合

 

6.6考试成绩评定和发证

(1)基本知识考试试卷评分应合理、正确,不低于60分为合格,需要重新进行理论考试的应该符合《细则》要求。
(2)焊工考试的各项记录项目填写和签署齐全,考试结果评定准确,符合《细则》的规定。
(3)考试机构应当在考试结束后的20个工作日内,完成考试成绩的评定。
(4)焊工考试结果报发证机关并且通知报名的焊工。

抽查焊工档案,核查基本知识考试试卷、焊工考试的各项记录表、焊工证(复印件)及其发放记录等

□符合
□不符合
□基本符合

 

6.7持证焊工复审

合格项目范围内确定的抽考项目符合《细则》要求。

抽查焊工档案

□符合
□不符合
□基本符合

 

6.8应急预案演练

应急预案演练应按规定培训和演练。

抽查演练总结和记录

 

 

7





7.1无损检测控制程序文件

程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。

审阅程序文件及相关文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

7.2无损检测人员管理

无损检测人员的培训、考核、资格证书、持证项目的管理以及无损检测人员的职责、权限应符合相应规定。

审阅人员档案、资格证及相关文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

7.3无损检测工艺

无损检测工艺文件应符合相关规定。

审阅工艺文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

7.4无损检测过程控制

(1)无损检测方法和采用的无损检测标准应符合相关规定;
(2)射线检测底片的保管应符合相关规定;
(3)无损检测设备及器材的管理应符合相关规定。

抽查焊工档案,核查焊工考试试件的无损检测记录、报告、底片

□符合
□不符合
□基本符合

 

7.5无损检测报告

(1)无损检测记录、报告、射线底片的评定等符合相关规定;
(2)射线检测底片质量应符合标准要求。

抽查焊工档案,核查焊工考试试件的无损检测记录、报告、底片

□符合
□不符合
□基本符合

 

8





8.1理化检验控制程序文件

程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。

审阅程序文件及相关文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

8.2理化检验过程控制

(1)理化检验人员应培训上岗;
(2)理化检验方法、试样数量正确,理化检验操作符合标准和操作规程的要求;
(3)理化检验试样、试剂、的保管符合相关规定;
(4)理化检验试样加工符合图样要求,有有效的试样检测手段;
(5)检验结果的确认和复验符合相关规定。

核查理化试验记录、报告,现场巡视

□符合
□不符合
□基本符合

 

9



9.1检验控制控制程序文件

程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。

审阅程序文件及相关文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

9.2检验控制

(1)试件外观检查记录项目齐全,填写正确
(2)外观检查数量符合《细则》要求
(3)依据外观检查记录对外观检查结果的判定正确,应有检验员的签字

审阅检验与试验记录、报告

□符合
□不符合
□基本符合

 

 

10.1设备和检验与试验装置控制程序文件

程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。

审阅程序文件及相关文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

10











10.2设备和检验与试验装置档案管理

(1)设备和检验与试验装置台帐、档案规范、完整齐全;
(2)设备和检验与试验装置按标准计划进行了检定;
(3)按规定对设备和检验与试验装置进行了维修保养,有相应记录。

审阅台帐、档案,校准计划、记录、报告及维修保养记录

□符合
□不符合
□基本符合

 

10.3设备和检验与试验装置状态

(1)设备和检验与试验装置状态标识符合相关规定;
(2)属于法定检验的设备和检验与试验装置,应按照相关规定进行检验。

审阅设备台帐、档案,现场巡视

□符合
□不符合
□基本符合

 

11




11.1不合格品控制程序文件

程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。

审阅程序文件及相关文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

11.2不合格控制

(1) 对不合格的识别符合要求;
(2)不合格应按规定进行原因分析、确定消除不合格的措施,并能有效实施;
(3)纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证应符合规定要求,纠正措施合理有效。

抽查不合格报告及相关见证资料

□符合
□不符合
□基本符合

 

 

12.1质量改进与服务控制程序文件

程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。

审阅程序文件及相关文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

12
质量
改进
与服

12.2质量改进与服务的实施

(1)质量信息进行了记录、分析、反馈、处理,并采取了有效的纠正措施;
(2)应对用户、监察机构等提出的问题及时处理并反馈给相应的人员和机构。

抽查质量记录、质量问题处理报告

□符合
□不符合
□基本符合

 

13








13.1人员培训控制程序文件

程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。

审阅程序文件及相关文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

13.2人员培训实施

(1)应制定人员培训计划,并按培训计划实施人员培训;
(2)应建立焊工考试机构条件中所规定的人员培训和考核档案;
(3) 焊工考试机构条件中所规定的人员的聘用、借调、调出应符合规定。

审阅人员培训计划及相关人员培训和考核档案

□符合
□不符合
□基本符合

 

 

14.1接受安全监察的规定

体系文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。

审阅程序文件及相关文件

□符合
□不符合
□基本符合

 

14








14.2执行情况

(1)遵守国家的法规、规章,未发生违反相关法规和《细则》的行为;
(2)接受质量技术监督部门的监督检查;
(3) 考试机构变更考试类别、项目范围符合《细则》要求;
(4) 考试机构的法定资质、地址、机构性质、隶属关系,以及主任(或者副主任)、技术责任人和焊接操作技能教师变更符合《细则》要求;
(5) 向发证机关提交年度工作总结与考试相关统计报表,及时将相关信息输入特种设备人员库;

了解各有关方面的意见和现场巡视,抽查相关资料和档案

□符合
□不符合
□基本符合

 

 




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2.河北省特种设备焊接操作人员考试机构评审表(二):管理条件评审表

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